7月总览 Dashboard
四周业绩全景 · 趋势对比 · OKR进度 · 核心风险
慧总 · 7月会议深度分析
Executive Summary
本年度业绩完成情况
三大渠道 · 本月数据
三周业绩对比
三大渠道周业绩趋势
三大渠道累计走势
三周关键指标对比表
| 周次 | 直营周业绩 | 直营累计 | 经销商累计 | 抖音累计 | 团队累计 |
|---|
四大区域三周周业绩
7月客户来源（累计）
大折叠 5-7月趋势
OKR · 季度进度
本周亮点 & 预警
下月 OKR 拆解
8月 OKR 目标拆解
| 区域 | 门店 | 2026年8月 · 腕表（万） |
|---|
三大渠道 · 8月目标占比
四大区域 OKR 目标
直营 TOP8 门店目标
直营门店
17店 · 7月累计 · 人货场三维 · 由总览到专项
本周综述
板块一 · 业绩达成
1.1 四大区域 · 达成与损益
区域业绩：本周 vs 月累计
区域达成率
区域运营概览
| 区域 | 门店数 | 月累计 | 达成率 | 预估损益 | 亮点 | 风险 |
|---|
区域业绩明细（同比 · 环比）
| 区域 | 月累计 | 本周 | 达成率 | 同比 | 环比 | 预估损益 |
|---|
1.2 门店业绩 · 损益 · 分周 7月收官 · 截至7.31
| 区域 | 门店 | OKR | 月累计 | 达成率 | 剩余差额 | 上月同期 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 7.1-5 | 7.6-12 | 7.13-19 | 7.20-26 | 7.27-31 | 损益平衡点 | 7月预估损益 | 26年累计盈亏 |
|---|
1.3 标杆门店与待整改
标杆 TOP
| 门店 | 区域 | 月累计 | 达成率 | 说明 |
|---|
待整改（<60%）
| 门店 | 区域 | 月累计 | 达成率 | 问题 | 措施 |
|---|
板块 · 日业绩分析
7月每日业绩 · 工作日 vs 周末 991.2万 / 31天
7月日业绩走势
工作日 vs 周末 · 合计 & 日均
分星期均值
| 星期 | 天数 | 合计(万) | 日均(万) |
|---|
分析要点
31天明细
| 日期 | 星期 | 类型 | 业绩(万) |
|---|
板块二 · 人 · 组织与产能
2.1 招聘与编制 2026年7月收官 · HRBP 蒋馨 · 截至7.31
7月招聘漏斗 · 累计转化
分周推进汇总
| 周次 | 日期 | 简历 | 合格 | 面试 | 通过 | Offer | 入职 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月合计 | |||||||
7月累计 · 岗位/门店明细
| 序号 | 三级部门/岗位 | 推送简历 | 合格约面 | 面试 | 通过 | Offer | 入职 | 备注 |
|---|
分周招聘明细
| 岗位/门店 | 推送简历 | 合格约面 | 面试 | 通过 | Offer | 入职 | 备注 |
|---|
已入职人员
| 姓名 | 门店/岗位 | 入职日期 |
|---|
待入职 / 放弃
| 姓名 | 门店/岗位 | 日期 | 状态 |
|---|
2.2 未开单与产能缺口
未开单人数（分区域）
| 周次 | 东区 | 南区 | 北区 | 西区 | 合计 |
|---|
2.3 产能分布与人产演变
业绩档位（96人）
| 业绩情况 | 北区 | 西区 | 东区 | 南区 | 总计 |
|---|
未开单明细 15人
| 区域 | 门店 | 姓名 | OKR | 月累计 |
|---|
20w以上明细 11人
| 区域 | 门店 | 姓名 | 月累计 | 达成率 |
|---|
区域人产（万/人 · 含7月收官）
| 区域 | 业绩 | 人数 | W1 | W2 | W3 | W4 | 7月收官 |
|---|
2.4 个人 OKR · 按门店
2.5 标杆与待改进人员
| 姓名 | 门店 | 完成率 | 标签 | 说明 |
|---|
2.6 云客账号台账情况 在用 99 · 异常 1
| 区域 | 门店 | 在用账号数 |
|---|
板块 · Vemory 会议分析
板块三 · 货 · 产品结构
3.1 本月产品销量和销售额 7月收官 · 985.92万
商品分类明细
| 商品分类 | 本月销售额 | 本月销量 | 客单价 | 本月占比 | 上月占比 | 业绩差额 |
|---|
3.2 产品线摘要
| 分类 | 销额(万) | 销量 | 占比 | 客单价(万) | 业绩差额 | 说明 |
|---|
3.2.1 高定产品销售 7月 · 103.04万 / 11台
| 区域 | 门店 | SIGNATURE S | VERTU AGENT Q | VERTU ALPHAFOLD | VERTU QUANTUM | 总计 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩 | 占比 | 销量 | 业绩 | 占比 | 销量 | 业绩 | 占比 | 销量 | 业绩 | 占比 | 销量 | 业绩 | 占比 | 销量 | ||
3.3 结构演变
四周产品结构演变
产品结构占比
大折叠客源（上市以来）
Agent Q 材质占比
3.3 大折叠专项 1648.15万 / 300台
3.3.0 大折叠每月销售 5-7月 · 1642.21万 / 298.4台
| 区域 | 门店 | 5月 | 6月 | 7月 | 总计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业绩 | 数量 | 业绩 | 数量 | 业绩 | 数量 | 业绩 | 数量 | ||
款式分类（上市以来）
| 品类 | 销额(万) | 销量 | 占比 |
|---|
客源结构（上市以来）
| 渠道 | 销额(万) | 销量 | 占比 |
|---|
5-7月月度趋势
| 月份 | 销额(万) | 销量 |
|---|
门店销额（分区域）
| 区域 | 门店 | 销额(万) | 销量 |
|---|
TOP10 销售
| # | 区域 | 销售人员 | 销额(万) | 销量 |
|---|
3.3.1 上市以来 · SKU 结构 1648.15万 / 300台
| 品类 | 销量 | 销额(万) | 占比 |
|---|
3.3.2 上市以来 · SKU 分店明细
各单元格：销额(万) / 销量(台) · 占比% 为店内该 SKU 业绩占比
板块四 · 场 · 门店与客流
4.1 客源结构 · 五大业绩来源 7月收官 · 985.92万
分区域门店明细
| 区域 | AI招聘 | walk in | 存量 | 下线 | 线上 | 合计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额 | % | 额 | % | 额 | % | 额 | % | 额 | % | ||
4.2 Walk-in 转化漏斗
7月累计漏斗
体验触达率
| 指标 | W4 | 7月累计 |
|---|
| 区域 | W4触摸率 | W4使用率 |
|---|
各区域 Walk-in
| 区域 | 进店 | 组添加率 | 微信添加率 | 成交率 | 成交额 |
|---|
4.3 分门店 Walk-in · 异常标记
偏高 超均值+1σ 偏低 低于均值-1σ
| 区域 | 门店 | 进店组 | 组添加率 | 成交率 | 成交额 | 微信添加率 | 触摸率 | 标记 |
|---|
Walk-in 全字段明细（16店 · 含成交来源）
| 区域 | 门店 | 进店组 | 添加组 | 组添加率 | 成交组 | 成交率 | 自然流(万) | 邀约(万) | 总计(万) | 进店人数 | 加微数 | 加微率 |
|---|
4.4 异常门店专项 达成率<80%
板块五 · 行动项
5.1 下周计划
经销商业务业绩分析
7月收官 · 423.92万（104.7%）· 8店客户来源 · 3家新门店 · 8月拓展计划
板块一 · 业绩达成
1.1 代理商业绩明细
| 代理商名称 | OKR | 销售额(万) | 完成率 | 环比业绩 | 环比增长率 | 同期业绩 | 同比增长率 |
|---|
经销商业绩分析 · 目标 vs 销售额 vs 完成率
7月累计回款趋势
存在问题
改进方法
板块二 · 货品结构
2.1 手机销售情况 7月累计
| 商品细类 | 销量 | 销售额(万) | 环比销量 | 环比业绩(万) | 同期销量 | 同期业绩(万) |
|---|
2.2 配件销售情况
| 商品分类 / SKU | 销量 | 销售额(万) | 环比销量 | 环比业绩(万) | 同期销量 | 同期业绩(万) |
|---|
2.3 门店5件套 · 客户来源 8店 · 7月累计(万)
8店客户来源结构
| 门店 | Walk-in | % | 存量 | % | 线上 | % | 下线 | % | 总计 |
|---|
8店客户来源堆叠图
存在问题
调整方向
板块三 · 3家新门店分析
客户来源 · 销售额结构(万)
| 门店 | Walk-in | 占比 | 存量 | 占比 | 线上 | 占比 | 总计 | 占比 |
|---|
客户来源占比
3.2 Walk-in 客流与成交
| 门店 | 总进店 | 自然客流 | 存量 | 线上 | 转介绍 | 成交 |
|---|
3.3 销售线索
| 客户 | 意向产品 | 状态 |
|---|
问题
调整方向
板块四 · 渠道拓展
4.0 7月渠道拓展工作汇总
| 业务板块 | 具体项目 | 月度工作开展详情 | 现阶段成果 | 现存问题 |
|---|
4.1 8月工作计划
| 板块 | 项目 | 具体动作 | 预期成果 | 时间节点 |
|---|
7月工作总结
8月工作聚焦
板块五 · 商场相关事宜
本周商场对接汇总
| 项目 | 具体落地过程 | 本周结果 |
|---|
5.1 下周计划
抖音事业部周报
按独立周报文档结构 · 业绩达成 · 1号/2号直播间 · 主播表现